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問題已解決

請問我接手了一家公司的賬,沒有給我賬本和科目余額表。辦稅完發(fā)現(xiàn)上期還有個留底,這個留底可以怎么解決呢?做個什么分錄

沒水分的橘子皮| 提問時間:02/12 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個留底以后繼續(xù)可以抵扣 你現(xiàn)在不是不注銷。
02/12 12:35
沒水分的橘子皮
02/12 12:37
不注銷,但是也得處理吧,要不然1月的應交稅費一直顯示這個
郭老師
02/12 12:37
你好,有留底不用處理
郭老師
02/12 12:38
實際沒有這個余額嗎?如果有留底的話,應交稅費借方有余額的。
沒水分的橘子皮
02/12 12:41
以前是記賬公司做的,我接手以后不是按新賬做嗎,報完一看對不上,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里有留底
郭老師
02/12 12:41
你好,那你需要核對一下銷項和進項發(fā)生額,你做的和賬上的是不是一致?如果一致的話,那你就去看他做的和賬上的是不是一致。不一致的去修改,得查到原因才能改。
沒水分的橘子皮
02/12 12:43
我們做的都沒問題,造成這個的原因就是我接手以后,以前的賬都沒了,因為沒有科目余額表讓我銜接,所以出現(xiàn)了很多問題,現(xiàn)在這個留底,我就想直接做一筆分錄,看什么分錄能做出這個留底的數(shù)字
郭老師
02/12 12:44
通過利潤分配,未分配利潤的,系統(tǒng)上的大還是你們的大
沒水分的橘子皮
02/12 12:51
是我們賬上發(fā)
沒水分的橘子皮
02/12 12:52
是我們賬上大
郭老師
02/12 12:52
帳上大? 借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費,應交增值稅留底科目。
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