我公司是平臺代收代付，怎么做賬，小程序平臺，商家在里面賣餐飲商品，個人在平臺上買商品，用微信、財(cái)付通收款，個人給商品好評審核通過后，收到的款在付給平臺的個人，我們留一小部分服務(wù)費(fèi)算收入，代收代付的部分是掛其他應(yīng)收賬款嗎？