我公司是平臺(tái)代收代付，怎么做賬，小程序平臺(tái)，商家在里面賣餐飲商品，個(gè)人在平臺(tái)上買商品，用微信、財(cái)付通收款，個(gè)人給商品好評(píng)審核通過(guò)后，收到的款在付給平臺(tái)的個(gè)人，我們留一小部分服務(wù)費(fèi)算收入，代收代付的部分是掛其他應(yīng)收賬款嗎？