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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，代理前面沒(méi)有做月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)憑證，她做的是借 銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月我做了應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額貸方負(fù)數(shù)，我怎么操作
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你好，這個(gè)屬于留底，你們實(shí)際有留底嗎？你看一下留底的稅額是不是和你賬上的一樣？
02/13 18:59
67181291 
02/13 19:16
我們沒(méi)有留底稅
郭老師 
02/13 19:18
你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少？進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？
67181291
02/13 19:54
我這個(gè)月報(bào)過(guò)增值稅 沒(méi)有留底。
月月進(jìn)項(xiàng)都不夠 沒(méi)有留底
郭老師
02/13 19:56
你好，你只把你經(jīng)手月份的寫(xiě)一下的
就是你經(jīng)手之后出現(xiàn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)不是嗎？人家之前就沒(méi)有做過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅
67181291
02/13 20:19
是的，是這么回事
郭老師
02/13 20:19
那你看一下你銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表里面的是不是一樣，如果一樣的話(huà)不可能出現(xiàn)你說(shuō)的這種情況了
67181291
02/13 20:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 就這個(gè)憑證。然后負(fù)數(shù) 我不知道怎么做了
郭老師
02/13 20:24
銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額的吧
你看下
67181291
02/13 20:34
有，都有余額的，進(jìn)項(xiàng) 消項(xiàng)
郭老師
02/13 20:40
那就把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就行
67181291
02/13 20:45
進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)差額應(yīng)該就是轉(zhuǎn)出增值稅這個(gè)數(shù)吧
以后我就正常做了是不是
郭老師
02/13 20:54
你好對(duì)的
是的
是的
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