我們是免費(fèi)入住‘’

你好，直接就是不收費(fèi)嗎？如果是的話，這種情況下需要視同銷售。

這樣做是對(duì)的嗎

對(duì)的，是的。但是，第一個(gè)沒有考慮增值稅，還需要考慮增值稅的加稅分開。

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵消了啊

那你單獨(dú)體現(xiàn)出抵消的來(lái)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后你有其他的進(jìn)項(xiàng)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款 不是嗎 這個(gè)算法和我這個(gè)算法算出來(lái)的利潤(rùn)不一樣。

沒有銀行付款 免費(fèi)劵

你是沒有收到錢，但是對(duì)應(yīng)的成本你需要支付，比如房屋租金，水電費(fèi)，還有你購(gòu)買的那些耗材，不是成本嗎？

我是貸，銀行存款 是你支付，你有支付，你有成本。只不過(guò)是沒有收到錢，沒有做銀銀行還款借方。

借應(yīng)收賬款-免費(fèi)房劵1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入943.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)56.61 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本943.39 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)56.61 貸、應(yīng)收賬款-免費(fèi)房劵1000 這樣嗎

你好，這個(gè)房券是別人給你開的專票嗎？

不開，這個(gè)是我們酒店銷售市場(chǎng)發(fā)給客戶的 借應(yīng)收賬款-免費(fèi)房劵1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入943.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)56.61 借銷售費(fèi)用943.39 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)56.61 貸、應(yīng)收賬款-免費(fèi)房劵1000

你做進(jìn)項(xiàng)稅額得有發(fā)票才行，同學(xué)，你得專票得認(rèn)證了。不開發(fā)票怎么認(rèn)證？

錯(cuò)了，是的 不要進(jìn)項(xiàng) 那不是要交稅啊

是的，沒有進(jìn)項(xiàng)，你需要正常交稅的。

為什么這邊又說(shuō)不用交稅的

哦，這是免費(fèi)提供服務(wù)，需要視同銷售。