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問題已解決

2024年是小規(guī)模,2025年是一般納稅人,2025年1月份開具了一張小規(guī)模1%征收率的負數(shù)發(fā)票一份,請問2025年是一般納稅人的時候,如何申報? 應這張發(fā)票是該填寫0申報,還是直接把負數(shù)填寫上去,應該填寫在哪個欄次里?

sab229678628| 提問時間:02/19 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你現(xiàn)在銷售是13%的稅率嗎?是的話, 1%的稅額/13%,得出來的金額填寫到13%的銷售貨物里面
02/19 17:21
sab229678628
02/19 17:37
6%的 1%/6%? 填寫負數(shù)?
郭老師
02/19 17:38
對的是的,沒有其他的正書銷售額是的。
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