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12月開票銷售商品時，當(dāng)月沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)?月時紅沖了12月的這張票據(jù)，并且重新開具了發(fā)票，所以商品的成本可以在1月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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關(guān)鍵是那個貨物出庫是在幾月就在那個月結(jié)轉(zhuǎn)成本
02/20 15:15
想見 
02/20 15:37
在1月出的庫，只不過12月末開的發(fā)票，而且1月時紅沖了這張票據(jù)，并且重新開具發(fā)票的，那我1月再結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以的哈？不需要用以前年度損益調(diào)整科目撒？
家權(quán)老師 
02/20 15:37
那個是12月銷售的，應(yīng)該在12月結(jié)轉(zhuǎn)
想見
02/20 15:40
但是12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，1月再結(jié)轉(zhuǎn)時，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？會計(jì)分錄應(yīng)該怎么填寫呢
家權(quán)老師
02/20 15:40
直接反結(jié)賬到12月結(jié)轉(zhuǎn)，再更正申報
想見
02/20 15:44
12月的申報期早就結(jié)束了，只能調(diào)賬了
想見
02/20 15:47
如果調(diào)賬的話，該怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師
02/20 15:48
關(guān)鍵你還有做匯算，匯算需要正確的報表，還是得改
想見
02/20 16:23
好的，這邊還是建議把這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)，直接補(bǔ)錄到12月哈，然后匯算出正確的年報財(cái)務(wù)報表就行哈？季度的10-12月的財(cái)務(wù)報表可以不管哈
家權(quán)老師
02/20 16:23
需要更正第4季度的報表和季度預(yù)交
想見
02/20 16:38
季報更正是線下更正？或者可以選擇用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬嗎？直接把成本結(jié)轉(zhuǎn)到1月
家權(quán)老師
02/20 16:38
直接電子稅局申報更正
想見
02/20 16:42
過了申報期也可以？
家權(quán)老師
02/20 16:43
就是過期才更正申報，在申報期可以作廢
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