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問題已解決

問下實務中,貨已經發(fā)出,客戶也已經簽收了,但是一直沒開票出去,賬一直掛著,稅務上會有啥風險嗎,付款時間是約定開票的下個月底前付款。

泥奏凱| 提問時間:02/21 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬一直掛著,是掛了哪個科目預收賬款嗎?
02/21 15:55
泥奏凱
02/21 15:56
預收或者應收的貸方
郭老師
02/21 15:56
你好,納稅業(yè)務完了,你沒有確認收入,沒有交增值稅、所得稅。
泥奏凱
02/21 15:58
好的 那如果是貨已經發(fā)出,客戶也已經簽收了,但是一直沒開票出去,客戶也沒付款的呢,會有啥風險
郭老師
02/21 15:59
如果也沒有做收入的情況下的話,也有風險,一樣的風險,納稅義務晚了。
泥奏凱
02/21 16:04
這種情況下,是客戶簽收了就產生納稅義務了是吧
郭老師
02/21 16:05
是的對的是的對的
泥奏凱
02/21 16:11
好的 謝謝
郭老師
02/21 16:12
不用客氣,工作愉快。
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