應(yīng)該沒法做分錄，做賬軟件里面數(shù)據(jù)已經(jīng)自動調(diào)整了

你好，你是說你已經(jīng)直接調(diào)了數(shù)據(jù)了，是不是？

我把資產(chǎn)負(fù)債表里面的公式修改了，數(shù)據(jù)自動調(diào)整了，我沒調(diào)

你好，那現(xiàn)在還是對不上嗎？

是的 ，不知道怎么搞的

你這個年初就不平，你得去跟進(jìn)上一年的。 這個你這個事情你不用這么糾結(jié)了。 你直接在反結(jié)賬過去 再你發(fā)生這個業(yè)務(wù)的當(dāng)月去修改。

剛才截圖的不平，是我一月份損益沒結(jié)轉(zhuǎn)呢

你好，我看你期初都沒有作品，你現(xiàn)在不用考慮其他了，你是從什么時候開始調(diào)的，你就直接去把調(diào)的那一個改回去就好了，就不要去調(diào)它。

反結(jié)賬修改，從23.6月份就是錯的[捂臉]，我現(xiàn)在就是糾結(jié)電子稅務(wù)局里面的報表怎么改

你好，你先把賬上的把它調(diào)的沒問題之后，然后再去更正。電子稅務(wù)局的財務(wù)報表就好了。

更正往期報表，要更正一年多的報表呢，會不會有稅務(wù)稽查改的比較多

你好，因為現(xiàn)在你的這個已經(jīng)成了這樣子了。所以這種方法，算是比較好的辦法 只是財務(wù)報表跟這一項沒什么問題的。

還有個問題呢，財務(wù)軟件里面的往期報表數(shù)據(jù)沒更新，要重新反結(jié)賬修改，然后再去電子稅務(wù)局更正往期報表嗎？

你好，是的，你先把財務(wù)軟件上面的去調(diào)整，然后再去電子稅務(wù)局更正。

那我可以把24年的年報數(shù)據(jù)調(diào)整一下，不更正季度的可以嗎

你好，要更正季度的了。