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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師不要接，，銷售貨物是給中間人的返利怎么做賬，中間人不是本公司的業(yè)務(wù)員，是以前的客戶介紹的，給他的好處費(fèi)，怎么做賬
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你好剛才看到了
可以的
03/03 16:05
84784982 
03/04 10:55
老師就是昨天稅務(wù)局給我打電話說(shuō)我們2022年有一個(gè)貸款的增值稅專用發(fā)票，我們沒(méi)有轉(zhuǎn)出，這邊讓我把那個(gè)那筆稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
03/04 10:56
是利息的吧？你你去找一下金融服務(wù)的。
84784982
03/04 10:58
嗯，我這邊是不是在增值稅納稅申報(bào)表上面直接先把那個(gè)稅額填到增值稅稅額轉(zhuǎn)出就行了？我們這個(gè)月把這個(gè)稅交上就可以了嗎？然后那個(gè)賬要怎么做呢？
郭老師
03/04 11:00
可以
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784982
03/04 11:04
是我們公司2022年7月貸了1000萬(wàn)的款，擔(dān)保公司給開的增值稅專用發(fā)票，會(huì)計(jì)把它抵扣了，現(xiàn)在被稅務(wù)局查到?jīng)]有轉(zhuǎn)出啦
郭老師
03/04 11:07
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
賬務(wù)處理。做這個(gè)。
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