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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師就是昨天稅務(wù)局給我打電話說我們2022年有一個(gè)貸款的增值稅專用發(fā)票，我們沒有轉(zhuǎn)出，這邊讓我把那個(gè)那筆稅額轉(zhuǎn)出
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你好，貸款對應(yīng)增值稅不能抵扣要轉(zhuǎn)出。
03/04 10:55
84784982 
03/04 10:58
嗯，我這邊是不是在增值稅納稅申報(bào)表上面直接先把那個(gè)稅額填到增值稅稅額轉(zhuǎn)出就行了？我們這個(gè)月把這個(gè)稅交上就可以了嗎？然后那個(gè)賬要怎么做呢？
Fenny老師 
03/04 11:00
我這邊是不是在增值稅納稅申報(bào)表上面直接先把那個(gè)稅額填到增值稅稅額轉(zhuǎn)出就行了？
是的
我們這個(gè)月把這個(gè)稅交上就可以了嗎？
是的，從當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面扣除出來
然后那個(gè)賬要怎么做呢？
計(jì)入成本費(fèi)用
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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