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郭老師，旅游業(yè)一般納稅人差額征收的時候分錄成本費用的稅點是按幾個點？
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你好，一般納稅人是6%的稅率
03/05 14:49
84784982 
03/05 14:51
184671.66這筆分錄我要怎么做
郭老師 
03/05 14:52
借主營業(yè)務(wù)成本，184671.66÷1.06，
應(yīng)交稅費，簡易計稅，184671.66÷1.06×6%
貸，銀行存款或是應(yīng)付賬款等
84784982
03/05 14:55
但是他取的成本票是一個點的
郭老師
03/05 14:55
你好，這個不影響，和發(fā)票幾個點的沒有關(guān)系。
84784982
03/05 14:57
老師，你看一下
郭老師
03/05 14:58
你這個是簡易計稅就可以的，不要寫一般計稅，你申報的時候不也填寫到6%減1計稅里面嗎？
84784982
03/05 15:02
應(yīng)交稅費掛銷項稅額抵減，后期這個科目還有要做什么處理嗎？
郭老師
03/05 15:03
什么都不需要處理。
84784982
03/05 15:04
申報的時候直接按價稅合計的金額手動輸入的
郭老師
03/05 15:05
附表3。對的是的對的是的。
84784982
03/05 15:11
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
郭老師
03/05 15:11
結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話，這兩個科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
03/05 15:12
沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)這個，你們自己選擇
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