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12月了發(fā)票還沒開來，打算在匯算清繳之前開，那在這之前，費用發(fā)票怎么做暫估分錄
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你好，你實際是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，你就暫估對應(yīng)的金額就好了。比如你實際上是發(fā)生了勞務(wù)費或者服務(wù)費你就可以借管理費用，服務(wù)費暫估。
03/10 08:43
嘻哈小老鼠 
03/10 08:44
那發(fā)票到了之后呢
宋生老師 
03/10 08:44
你好，你如果金額一致的話，直接貼進(jìn)去也可以，你如果金額不一致的話，先做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
嘻哈小老鼠
03/10 08:49
這樣做你看對嗎
宋生老師
03/10 08:49
你全部沖減，然后再重新按照發(fā)票做，你發(fā)票就按照新的。就放在新的憑證里面就可以了。好
嘻哈小老鼠
03/10 09:13
那重新做這個分錄的費用不會屬于當(dāng)期了，金額沖減
宋生老師
03/10 09:14
你好，你用以前年度損益調(diào)整這個科目。
嘻哈小老鼠
03/10 09:19
那利潤表會比較不好對金額，其實一正一副，費用不在當(dāng)期吧，
宋生老師
03/10 09:19
你好是的，這個費用不在當(dāng)期，而是在以前年度。
嘻哈小老鼠
03/10 12:16
所以可以不用以前年度損益這個科目嗎，因為以前一正一負(fù)的做費用了
宋生老師
03/10 13:15
你好，你這個如果金額完全一致的話是可以。
嘻哈小老鼠
03/10 13:48
不完全一致呢，差一點點金額
宋生老師
03/10 13:50
你好，這種就按照上面說的用以前年度損益調(diào)整去調(diào)。
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