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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有計提所得稅，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，但是申報和扣款了企業(yè)所得稅，沒關(guān)系吧，還是影響凈利潤必須計提結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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這個沒有關(guān)系，后期補(bǔ)計提就可以。
03/12 20:10
郭老師 
03/12 20:10
是影響凈利潤，但是不影響交稅。
m720328568 
03/12 20:13
補(bǔ)計提補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
03/12 20:14
跨年了，直接借利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
m720328568
03/12 20:18
我現(xiàn)在才做到12月的賬，補(bǔ)計提和補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
03/12 20:19
是的對的是的對的。
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