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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司（一般納稅人，有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)）銷售一批貨物給外國(guó)公司，但是他們要求我們把貨物直接發(fā)給國(guó)內(nèi)另一家企業(yè)，不用報(bào)關(guān)出口，那我們這筆業(yè)務(wù)可以申報(bào)退稅嗎，或者是免稅？增值稅發(fā)票怎么開，開專票還是普票，幾個(gè)點(diǎn)？賬務(wù)處理怎么做？
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不可以退稅，不免稅，一般納稅人13%借銀行還款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，
開給國(guó)內(nèi)企業(yè)專票、普票都可以開
開給國(guó)外的企業(yè)只能是普通發(fā)票。
03/14 10:02
lele 
03/14 12:18
這個(gè)業(yè)務(wù)，我們給外國(guó)公司直接開13%的普票嗎？是否需要同時(shí)開形式發(fā)票？到時(shí)候，收匯需要我們公司另外做什么嗎？
郭老師 
03/14 12:19
是的
形式發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，選擇其中的一個(gè)就行
收匯之后需要去外匯平臺(tái)申報(bào)，其他的不需要操作。
lele
03/14 16:21
收匯之后，可以不去外匯平臺(tái)申報(bào)，直接結(jié)匯嗎？
郭老師
03/14 16:24
不可以
必須申報(bào)的。
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