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老師 2025年取得的發(fā)票 可以放在2024年做賬嗎 不是2024年的業(yè)務(wù)
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您好，2025年做了暫估沒有？
03/17 10:24
新星 
03/17 10:25
沒有 是費用發(fā)票 想放在2024年做賬 怎么做分錄呢
劉艷紅老師 
03/17 10:33
這個要做了暫估才可以的
新星
03/17 10:49
完整分錄麻煩老師幫忙寫一下
劉艷紅老師
03/17 10:51
去年這樣做
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款-暫估
今年收到票
借：利潤分配-未分配-
貸：其他應(yīng)付款-暫估-
然后這個做正數(shù)分錄就可以
新星
03/17 11:02
那我把他全部都放在2024年做賬可以嗎
劉艷紅老師
03/17 11:03
你可以直接這樣做
借：利潤分配-未分配
貸：其他應(yīng)付款
新星
03/17 11:05
這樣的話摘要怎么寫呢
劉艷紅老師
03/17 11:06
這個寫去年的費用未入賬，調(diào)賬
新星
03/17 11:08
就是2025年3月取得的費用票 放在2024年做賬 費用入賬 調(diào)賬 借：利潤分配-未分配 貸：其他應(yīng)付款 這樣嗎？
劉艷紅老師
03/17 11:16
是的，是的，這樣做就可以了
新星
03/17 11:18
這樣的話不影響利潤呢 現(xiàn)在利潤金額太大了 才要做些費用發(fā)票進去 還有別的方法嗎
劉艷紅老師
03/17 11:19
不會，這個影響的未分配，不影響當(dāng)期的
新星
03/17 11:20
要怎么做才能影響利潤呢
劉艷紅老師
03/17 11:23
計入到管理費用，這個就是影響當(dāng)期的
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