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年第二個季度開始我把企業(yè)所得稅放到稅金及附加科目里了怎么辦需要更正報表嗎？
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是的，需要做更正申報
03/18 14:02
84785033 
03/18 14:06
只有第二個季度錯了，這樣要先把后邊兩個季度作廢改完二季度再報三四季度是吧？
文文老師 
03/18 14:07
若只是二季度錯了，可不更正了，匯算時直接按正確的填寫
84785033
03/18 14:08
這樣是不是還得交點所得稅 ？匯算的時候
文文老師
03/18 14:11
不一定，要看匯算結(jié)果
84785033
03/18 14:14
別的地方?jīng)]有需要改的就改這一個地方
文文老師
03/18 14:18
利潤會增加，但以前繳過企業(yè)所得稅，所以不是很確定，是否要再交企業(yè)所得稅
84785033
03/18 14:27
年報的財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)是不是就是下年的年初余額。 比如我年報數(shù)據(jù)跟第四季度不一致，那我本年的年初余額應(yīng)該跟哪個表一致。
文文老師
03/18 14:30
本年的年初余額應(yīng)該跟四季度報表期末一致
84785033
03/18 14:42
奧，就是如果年報有調(diào)整的話，在今年第二個季度報表里做賬就行了是吧。
文文老師
03/18 14:42
是，年報有調(diào)整的話，在今年第二個季度報表里做賬就行了
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