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實(shí)務(wù)
問題已解決
年第二個(gè)季度開始我把企業(yè)所得稅放到稅金及附加科目里了怎么辦需要更正報(bào)表嗎?



是的,需要做更正申報(bào)
03/18 14:02

84785033 

03/18 14:06
只有第二個(gè)季度錯(cuò)了,這樣要先把后邊兩個(gè)季度作廢改完二季度再報(bào)三四季度是吧?

文文老師 

03/18 14:07
若只是二季度錯(cuò)了,可不更正了,匯算時(shí)直接按正確的填寫

84785033 

03/18 14:08
這樣是不是還得交點(diǎn)所得稅 ?匯算的時(shí)候

文文老師 

03/18 14:11
不一定,要看匯算結(jié)果

84785033 

03/18 14:14
別的地方?jīng)]有需要改的就改這一個(gè)地方

文文老師 

03/18 14:18
利潤會增加,但以前繳過企業(yè)所得稅,所以不是很確定,是否要再交企業(yè)所得稅

84785033 

03/18 14:27
年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)是不是就是下年的年初余額。 比如我年報(bào)數(shù)據(jù)跟第四季度不一致,那我本年的年初余額應(yīng)該跟哪個(gè)表一致。

文文老師 

03/18 14:30
本年的年初余額應(yīng)該跟四季度報(bào)表期末一致

84785033 

03/18 14:42
奧,就是如果年報(bào)有調(diào)整的話,在今年第二個(gè)季度報(bào)表里做賬就行了是吧。

文文老師 

03/18 14:42
是,年報(bào)有調(diào)整的話,在今年第二個(gè)季度報(bào)表里做賬就行了
