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問題已解決

這份發(fā)票如何做賬務(wù)處理,幫忙帶上金額

Even| 提問時間:03/20 15:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款/銀行存款95145.75 貸:主營業(yè)務(wù)收入94919.21 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅226.54
03/20 15:48
Even
03/20 16:02
那成本呢?
家權(quán)老師
03/20 16:06
差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-增值稅-簡易計稅 發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務(wù)成本等, 貸:銀行存款等。 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-簡易計稅? 貸:主營業(yè)務(wù)成本等。
Even
03/20 16:08
?幫我?guī)€金額好嗎
家權(quán)老師
03/20 16:12
下邊的成本就是你差額扣除額成本,
Even
03/20 16:20
不是都要?1.05?
家權(quán)老師
03/20 16:24
是的,按成本/1.05*0.05計算扣除的增值稅
Even
03/20 16:30
收入不是用95145.75?1.05來確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
家權(quán)老師
03/20 16:31
收入就是我那樣寫分錄
Even
03/20 16:42
那這樣的話成本的稅金在哪里反應(yīng)?
家權(quán)老師
03/20 16:45
就是按成本/1.05*0.05計算扣除的增值稅。
Even
03/20 16:47
科目也入增值稅?那不就把銷項稅額減小了
家權(quán)老師
03/20 16:50
差額交稅,就是成本抵減了部分銷項稅,所以才差額
Even
03/20 16:57
發(fā)票上哪個稅額就是要交的稅金了,現(xiàn)在成本又有稅金不就重復(fù)抵減了嗎
Even
03/20 16:57
發(fā)票上哪個稅額就是要交的稅金了,現(xiàn)在成本又有稅金不就重復(fù)抵減了嗎
家權(quán)老師
03/20 17:01
發(fā)票上哪個稅額是扣除成本后交的稅
Even
03/20 17:06
那收入簡易征稅226.54元,成本稅金又計入應(yīng)交稅費里,那不就沖減了嗎
家權(quán)老師
03/20 17:12
實際交稅的思路就是:收入/1.05*0.05-成本/1.05*0.05
Even
03/20 17:14
思路我知道啊,問題就是分錄不會啊,按你說的按票面稅金入簡易計稅,那成本的稅金怎么處理
家權(quán)老師
03/20 17:17
發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務(wù)成本??就是發(fā)票差額扣除的工資,社保?/1.05*0.05 貸:銀行存款等。 申報的時候 借:應(yīng)交稅費-增值稅-簡易計稅? 就是發(fā)票差額扣除的工資,社保?/1.05*0.05 貸:主營業(yè)務(wù)成本等。
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