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請問下 公司收押金私人賬戶收的 但是現(xiàn)在退押金是從公賬退回去的,怎么做賬啊

飯飯又餓了| 提問時間:03/21 11:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你這個私人賬戶收的后面有沒有給回公司?
03/21 11:11
飯飯又餓了
03/21 11:34
應(yīng)該是沒有,21年的是收的了。然后是24年用公賬退回的
宋生老師
03/21 11:35
你好,如果沒有的話,那時候收押金應(yīng)該要做一下憑證的。 要找這個人收回來,你現(xiàn)在支付的時候,你借其他銀行付款貸銀行存款就好了。
宋生老師
03/21 11:35
你借其他應(yīng)付款 貸銀行存款就好了。
飯飯又餓了
03/21 11:42
那其他應(yīng)付款不是也掛賬了嗎?后續(xù)怎么平掉呀老師
宋生老師
03/21 11:43
你好,是這樣子的,你收他的押金的時候,比如法人把這個錢拿走了。 借其他應(yīng)收款,法人貸,其他應(yīng)付款客戶。 現(xiàn)在把這筆錢還給他借其他應(yīng)付款,客戶貸,銀行存款。
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