問題已解決
單位收到稅務(wù)事項通知書,風(fēng)險提示發(fā)票扣除異常需要反饋,這個需要怎么處理?聯(lián)系專管員還是自行在電子稅務(wù)局處理



你好,一般是自行處理再電子稅務(wù)局反饋,你也可以咨詢稅管員什么問題具體的
03/27 09:46

yany2013 

03/27 09:54
上年度我們跟客戶簽了應(yīng)收賬款折讓協(xié)議,當(dāng)年收入進行了紅沖,當(dāng)時找過稅管員老師,這個還需要提供資料嗎

暖暖老師 

03/27 09:55
需要提供資料,把這讓協(xié)議上傳

yany2013 

03/27 10:28
剛問了稅管員老師,說是要把對應(yīng)藍字發(fā)票導(dǎo)出來一一對應(yīng),藍字不能入賬。我這邊去年收到紅沖發(fā)票時已經(jīng)調(diào)整過之前年度的所得稅申報了,應(yīng)該是沒問題的。在系統(tǒng)里反饋,應(yīng)當(dāng)選可扣除還是不可扣除?

暖暖老師 

03/27 10:28
正常業(yè)務(wù)就可以扣除啊

yany2013 

03/27 10:38
老師,我可能表述不太正確,這個紅字發(fā)票是我們收到的成本票,以前年度應(yīng)付賬款打折了,所以對方開了紅字。那現(xiàn)在反饋的紅字應(yīng)該是可以扣除的,對吧?

暖暖老師 

03/27 10:39
紅字是沖減我們得成本金額得

yany2013 

03/27 11:00
我理解紅字需要調(diào)增成本,藍字可扣,紅字不可扣。那系統(tǒng)里反饋是選不能扣除嗎?

yany2013 

03/27 11:01
是紅字調(diào)減成本,說錯了

暖暖老師 

03/27 11:03
你的而理解是對的這里

yany2013 

03/27 11:41
謝謝老師!

暖暖老師 

03/27 11:41
不客氣,祝你工作順利
