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問(wèn)題已解決

物業(yè)公司以前年度未確認(rèn)收入,現(xiàn)在要開(kāi)票和確認(rèn)收入怎么做賬務(wù)處理

m2603_58518| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅在本季度申報(bào)嗎?是的話,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
04/08 11:11
m2603_58518
04/08 11:13
老師,沒(méi)有在季度申報(bào),這是2024年的收入,現(xiàn)在4月份才開(kāi)票和確認(rèn)收入,賬務(wù)怎么處理
郭老師
04/08 11:14
你好,那你是要做到2024年的增值稅銷售額里面去嗎?如果不做的話就做到今年。
m2603_58518
04/08 14:42
是的,老師,我打算賬務(wù)處理做到今年,是小規(guī)模納稅人的,然后開(kāi)出的是普票,你看分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
04/08 14:44
你好,季度30萬(wàn)以內(nèi)的可以,你需要去修改增值稅申報(bào)表,然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
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