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物業(yè)公司以前年度未確認(rèn)收入，現(xiàn)在要開票和確認(rèn)收入怎么做賬務(wù)處理
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增值稅在本季度申報(bào)嗎？是的話，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
04/08 11:11
m2603_58518 
04/08 11:13
老師，沒有在季度申報(bào)，這是2024年的收入，現(xiàn)在4月份才開票和確認(rèn)收入，賬務(wù)怎么處理
郭老師 
04/08 11:14
你好，那你是要做到2024年的增值稅銷售額里面去嗎？如果不做的話就做到今年。
m2603_58518
04/08 14:42
是的，老師，我打算賬務(wù)處理做到今年，是小規(guī)模納稅人的，然后開出的是普票，你看分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
04/08 14:44
你好，季度30萬以內(nèi)的可以，你需要去修改增值稅申報(bào)表，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
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