我們是廣告行業(yè) 也不知道這個情況要怎么處理，難道是要拿一部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不入賬嘛 老師

你好，這個進(jìn)項(xiàng)票你可以認(rèn)證抵扣，但是跟你的成本沒有直接關(guān)系呀，你可以少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本就好了呀。

我取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時就計入了主營業(yè)務(wù)成本科目了 少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本什么意思呀，老師。

你好，你要確認(rèn)一點(diǎn)，就是你的這個發(fā)票跟你本月的收入有沒有直接的關(guān)系？

如果沒有直接的關(guān)系，你是不能在當(dāng)月就確認(rèn)成本的。

這個怎么去判別呀 老師

這個是跟收入有關(guān)系的，你先確認(rèn)你的收入是哪一些業(yè)務(wù)的收入。然后再看對應(yīng)的

然后再看對應(yīng)的成本

那我公司是廣告類型的公司，如果借方不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本的話，那對應(yīng)的科目計入什么科目呀老師。。那么比如說我銷售出去開的是*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)對應(yīng)的就是主營業(yè)務(wù)收入，進(jìn)項(xiàng)也是*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)就是主營業(yè)務(wù)成本。。 但是比如取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票*廣告服務(wù)*推廣費(fèi)、*現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi)借方都計入銷售費(fèi)用嘛難道 老師

你好，比如你們給人家發(fā)布廣告是委托第三方去發(fā)布的，那么你們支付的這個可以當(dāng)做成本。

還有就是會計期間要對應(yīng)比如你確定一個月的收入就要確認(rèn)一個月的成本，而不是把三個月的成本都算在這一個月里面。

我之前就是取得的*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)、廣告服務(wù)*推廣費(fèi)、*現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi)都是統(tǒng)一計入的借方：主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)現(xiàn)成本比收入還大，形成成本倒掛了

你好，你們的項(xiàng)目都完成了，是嗎？收入跟成本是不是對應(yīng)？你能不能夠確認(rèn)？

比如你們給人家發(fā)布廣告是委托第三方去發(fā)布的，那么你們支付的這個可以當(dāng)做成本。 我們這個就是讓第三方發(fā)布的呀 所以我就直接計入主營業(yè)務(wù)成本了

你好，要按比例來確認(rèn)。 比如這個廣告一共三個月，你的收入確認(rèn)了幾個月的收入，然后成本確認(rèn)了幾個月的成本？要配比。

老師，您所說的項(xiàng)目都完成了是什么意思呀。。。 我們不是工程項(xiàng)目呀怎么會有項(xiàng)目一說呀

你好，比如你給a公司做廣告，這就是一個項(xiàng)目。 你應(yīng)該收他12000塊錢做一年的廣告。 然后你去電視臺給他發(fā)布廣告。支付了9600也是一年的。 那么你每個月應(yīng)該確認(rèn)一千塊的收入和八百塊的成本

意思是我還要去看相應(yīng)的結(jié)算合同嗎 老師 是這個意思嘛

你好，是的，是要看合同，不然你的這個成本是不準(zhǔn)的。因?yàn)檎碚f是不會虧的。

好的尼 謝謝老師了

你好，不用客氣的了。