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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司是小規(guī)模，季度銷(xiāo)售未到起征點(diǎn)，其中含開(kāi)票和未開(kāi)票部分。申報(bào)時(shí)是直接將兩項(xiàng)合計(jì)數(shù)填在第十欄嗎，目前系統(tǒng)里第十欄有已開(kāi)票不含稅的金額。未開(kāi)票不含稅的減免部分怎么填，分錄里的數(shù)和稅務(wù)系統(tǒng)的減免金額不一樣，未開(kāi)票的分錄好像做的不對(duì)。稅務(wù)系統(tǒng)減免8658.42 賬上2895.26
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您好稍等在看題中。
04/08 16:02
65574697 
04/08 16:14
好的，謝謝老師
sara張老師 
04/08 19:56
未開(kāi)票部分是按3%轉(zhuǎn)換的不含稅金額嗎
65574697
04/09 09:05
不是的，是直接按減按1%計(jì)算的
65574697
04/09 09:08
未開(kāi)票部分的分錄 是可以這么記嗎，還有別的步驟需要考慮嗎，謝謝。
sara張老師
04/09 09:24
建議做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，
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