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問題已解決
老師好，去年預(yù)付物業(yè)費暖氣費，收到發(fā)票后沖平，沖平分錄應(yīng)該是借 管理費用 物業(yè)費 ，管理費用 暖氣費 ，貸預(yù)付賬款 物業(yè)費 ，預(yù)付賬款 暖氣費 ，但貸方分錄做成了預(yù)付賬款 物業(yè)費 ，導(dǎo)致總數(shù)正確，暖氣費有借方余額，這種情況今年沖紅后重做可以嗎
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你好，你去年的賬款在銀行存款，其他的沒有做。
04/10 10:50
郭老師 
04/10 10:50
如果是的話，你當(dāng)時是做錯了嗎？你在做一個借預(yù)付賬款物業(yè)代預(yù)付賬款暖氣。
我再睡五分鐘 
04/10 10:58
老師，我做的是是借：YFZK-物業(yè)費，YFZK-暖氣費，貸：YHCK，收到發(fā)票后做成了借：管理費用-物業(yè)費，管理費用-暖氣費，貸：YFZK-物業(yè)費
我再睡五分鐘
04/10 10:58
老師，我做的是是借：YFZK-物業(yè)費，YFZK-暖氣費，貸：YHCK，收到發(fā)票后做成了借：管理費用-物業(yè)費，管理費用-暖氣費，貸：YFZK-物業(yè)費
我再睡五分鐘
04/10 10:58
老師，我做的是是借：YFZK-物業(yè)費，YFZK-暖氣費，貸：YHCK，收到發(fā)票后做成了借：管理費用-物業(yè)費，管理費用-暖氣費，貸：YFZK-物業(yè)費
我再睡五分鐘
04/10 10:58
老師，我做的是是借：YFZK-物業(yè)費，YFZK-暖氣費，貸：YHCK，收到發(fā)票后做成了借：管理費用-物業(yè)費，管理費用-暖氣費，貸：YFZK-物業(yè)費
郭老師
04/10 10:59
現(xiàn)在在做一個借預(yù)付賬款物業(yè)費貸預(yù)付賬款暖氣。
我再睡五分鐘
04/10 11:00
收到，謝謝老師，一直發(fā)不出去發(fā)了好多條，打擾啦！
郭老師
04/10 11:02
嗯嗯看到了沒關(guān)系的
不用客氣，工作愉快。
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