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老師請(qǐng)問下，就是我們都是次月發(fā)上月工資的，科目余額表其他應(yīng)收款社保期末余額在借方有余額應(yīng)該不會(huì)有影響吧在稅務(wù)上
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其他應(yīng)收款社保期末余額在借方有余額，不會(huì)有影響
04/10 15:37
m437092466 
04/10 16:01
好的，那老師因?yàn)槲覀兪侨肼殨r(shí)會(huì)給員工多交一個(gè)月社保，工資表里就相當(dāng)于多出一個(gè)月社保，離職時(shí)工資表又會(huì)少一個(gè)月社保，我想問下我想平科目余額表里的余額要怎么平比較好？
文文老師 
04/10 16:10
會(huì)一直有一個(gè)月余額，直到離辭
m437092466
04/10 16:17
那老師我想問下就是23年有一次單位社保6960.06元本來(lái)應(yīng)該做在銷售費(fèi)用里，但是做到了其他行應(yīng)收款里了，25年要怎么調(diào)整呢？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
文文老師
04/10 16:22
借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
m437092466
04/10 16:27
可以直接這樣調(diào)嗎？不用涉及到調(diào)整科目比如利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整嗎？
文文老師
04/10 16:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接這樣調(diào)
m437092466
04/10 16:42
那那個(gè)23年5月發(fā)放4月工資里面的社保，以前財(cái)務(wù)做到了銷售費(fèi)用-社保里了的話，25年要怎么調(diào)整呢？
文文老師
04/10 16:46
不用調(diào)整，直接按報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)
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