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問題已解決
我之前的銷項稅計提錯誤了，少提了一分，現(xiàn)在我把錯誤的紅沖了，計提了正確的，為什么本年累計又多了一分，是哪個環(huán)節(jié)出了問題
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這是四舍五入導(dǎo)致的，可調(diào)整到營業(yè)外收支
04/11 10:42
67156754 
04/11 11:04
是我結(jié)轉(zhuǎn)了，紅沖的時候沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)更正報表是不是只需要更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅
文文老師 
04/11 11:09
是，只需要更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅
67156754
04/11 12:09
我還是想調(diào)正確，分錄要怎么沖，沖原來做錯的收入和銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，未達起征點轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，可是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益我紅沖了賬面上又有-0.01的余額的，正確應(yīng)該怎么處理
文文老師
04/11 14:18
借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
67156754
04/11 15:53
如果不沖的話調(diào)到營業(yè)外收支嗎
文文老師
04/11 15:55
是，不沖的話調(diào)到營業(yè)外收支
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