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問(wèn)題已解決
10月是小規(guī)模，11月起為一般，發(fā)票是11月期間開(kāi)具，發(fā)票內(nèi)容是10月期間的服務(wù)費(fèi)，是在稅款所屬期11月期間，12月進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證，這操作處理對(duì)嗎？
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您好1，這個(gè)處理是沒(méi)錯(cuò)的，對(duì)
04/13 16:34
Betty 
04/13 16:35
這歸屬期是屬于10月小規(guī)模期間嗎？
小鎖老師 
04/13 16:36
對(duì)，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的哈
Betty
04/13 16:46
那么歸屬期10月是小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)不是不可以抵扣嗎？是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
小鎖老師
04/13 16:49
您好，正常轉(zhuǎn)出，這個(gè)就行
Betty
04/13 16:51
老師，那這種情形，我之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了，對(duì)嗎？是否需要再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
小鎖老師
04/13 16:52
對(duì)，然后再轉(zhuǎn)出就行的
Betty
04/13 16:55
不轉(zhuǎn)出的話，可以嗎？
小鎖老師
04/13 16:56
不行，這個(gè)是要轉(zhuǎn)出的
Betty
04/13 16:59
現(xiàn)在當(dāng)期轉(zhuǎn)出，那么去年年報(bào)需要調(diào)整嗎？
小鎖老師
04/13 17:00
不需要，直接本期修改就行
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