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問(wèn)題已解決

老師:這題的這一步答案算出來(lái)是6萬(wàn)元,用圖片上的公式400-200*5%/4%)=6萬(wàn)元 這二個(gè)公式 是一樣的意思嗎?

m53987668| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:50
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
04/13 16:51
m53987668
04/13 17:07
請(qǐng)問(wèn)好了嗎
姜再斌 老師
04/13 18:02
你好,同學(xué)。剛才手頭上有工作,延誤了。對(duì)你表示道歉。 題目解析中的公式: 400 × 4 % ? 200 × 5 % 直接扣減外購(gòu)原煤的金額(200萬(wàn)元)按原煤稅率(5%)計(jì)算,未調(diào)整稅率差異。 扣減金額 = 外購(gòu)原礦金額 ×(原礦稅率 ÷ 選礦稅率) 即: 200 × ( 5 % ÷ 4 % ) = 200 × 1.25 = 250 萬(wàn)元 200×(5%÷4%)=200×1.25=250萬(wàn)元 然后計(jì)算資源稅: ( 400 ? 250 ) × 4 % = 150 × 4 % = 6 萬(wàn)元 (400?250)×4%=150×4%=6萬(wàn)元 不一致。題目解析直接扣減200萬(wàn)元(按原煤稅率5%計(jì)算),而02圖片的公式要求將外購(gòu)原煤金額按稅率比例調(diào)整為250萬(wàn)元(相當(dāng)于換算為選煤的等效金額)。
姜再斌 老師
04/13 18:03
題目解析的公式(直接扣減200×5%)是正確的,而02圖片的公式是另一種情況下的調(diào)整方法,兩者適用條件不同。因此: 題目答案 14萬(wàn)元 是正確的。 若按02圖片的公式計(jì)算,選煤部分資源稅為6萬(wàn)元,但題目解析未采用此方法,因進(jìn)口原煤未繳納資源稅,直接扣減更合理。
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