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問題已解決

老師:這題的這一步答案算出來是6萬元,用圖片上的公式400-200*5%/4%)=6萬元 這二個公式 是一樣的意思嗎?

m53987668| 提問時間:04/13 16:50
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速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,努力解答中,稍后回復你。
04/13 16:51
m53987668
04/13 17:07
請問好了嗎
姜再斌 老師
04/13 18:02
你好,同學。剛才手頭上有工作,延誤了。對你表示道歉。 題目解析中的公式: 400 × 4 % ? 200 × 5 % 直接扣減外購原煤的金額(200萬元)按原煤稅率(5%)計算,未調整稅率差異。 扣減金額 = 外購原礦金額 ×(原礦稅率 ÷ 選礦稅率) 即: 200 × ( 5 % ÷ 4 % ) = 200 × 1.25 = 250 萬元 200×(5%÷4%)=200×1.25=250萬元 然后計算資源稅: ( 400 ? 250 ) × 4 % = 150 × 4 % = 6 萬元 (400?250)×4%=150×4%=6萬元 不一致。題目解析直接扣減200萬元(按原煤稅率5%計算),而02圖片的公式要求將外購原煤金額按稅率比例調整為250萬元(相當于換算為選煤的等效金額)。
姜再斌 老師
04/13 18:03
題目解析的公式(直接扣減200×5%)是正確的,而02圖片的公式是另一種情況下的調整方法,兩者適用條件不同。因此: 題目答案 14萬元 是正確的。 若按02圖片的公式計算,選煤部分資源稅為6萬元,但題目解析未采用此方法,因進口原煤未繳納資源稅,直接扣減更合理。
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