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問題已解決
老師您好，問一個關于應付職工薪酬的問題，工資是下月發(fā)上月工資，月底當月的工資表出不來，月底按預估數計提；下月，上月工資表出來了，按工資表發(fā)放，但是與上個月有差異，請問老師如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，肯定是每個月都出來這種情況的，這個情況只能是下個月做賬的時候調整的，不能反沖
04/16 14:06
84784963 
04/16 14:14
下月調整，不能月初做負數沖吧？
小鎖老師 
04/16 14:15
嗯對，這個是不能月初做的
84784963
04/16 14:18
老師這個問題，咋解決？給點兒建議唄，謝謝
84784963
04/16 14:22
按照權責發(fā)生制，那上個月利潤表里面的費用少了，利潤多了，下個月咋補提到上個月的費用里？如果，簡單地補提一下，這個月的費用會增加（工資這部分）
小鎖老師
04/16 14:24
相當于，你看比如下個月應該計提20萬，但是上個月有1萬，那么計提19萬，這個就行
84784963
04/16 14:56
老師這個問題，咋解決？給點兒建議唄，老師
小鎖老師
04/16 15:12
你那個15000，別通過應付職工薪酬核算不是就可以了，用其他應付款代替，這個
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