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2月份-10號柴油庫存是負數(shù) 當時暫估了-10號柴油（6噸） 但是后面不可能開-10號柴油了 我現(xiàn)在是不是應(yīng)該以前銷售的-10號無票收入 沖了 把當時結(jié)轉(zhuǎn)的成本 也沖了 庫存就增加了 去平2月份暫估那6噸
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你好，如果暫估的無票收入是真實發(fā)生的，不能為了平庫存而紅沖。
04/17 16:14
84785010 
04/17 16:20
不是為了平庫存 上個月報稅 來不及了 暫估了-10號庫存 沖以前的無票收入是因為 加油站每個月給我銷售記錄表 無票收入我做賬之后 次月他們又給對方開發(fā)票了 重復(fù)征稅了
原來不知道 有一兩家固定客戶 是隔一段時間再開發(fā)票 當時加油的時候不開發(fā)票
小敏敏老師 
04/17 16:23
這種情況是可以紅沖的
84785010
04/17 16:34
25年2月份還暫估著-10號柴油呢 庫存是負數(shù)可能就是因為無票收入我做了一遍、開發(fā)票我又做了一遍
1. 24、25年紅沖無票收入怎么沖 分錄怎么做
小敏敏老師
04/17 16:38
如果沖當年的
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)收賬款
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務(wù)成本
如果是沖去年的
借：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)收賬款
借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785010
04/17 16:39
.賬上做了紅沖無票收入之后 庫存是不是就增加了
小敏敏老師
04/17 16:41
是的，產(chǎn)品退庫了會增加庫存。
84785010
04/17 16:43
申報增值稅報表 紅沖的無票收入金額 用不用寫到未開具發(fā)票那里
小敏敏老師
04/17 16:45
需要填寫到未開票那里
84785010
04/17 16:48
我用的金蝶軟件 里面沒有以前年度損益調(diào)整
小敏敏老師
04/17 16:51
不能增加這個科目嗎？
84785010
04/17 17:23
需要填寫到未開票那里，，，，，這個是寫負數(shù)嗎 這樣稅務(wù)局會不會監(jiān)控出來呀 感覺加油站企業(yè)比較敏感
小敏敏老師
04/17 17:43
有可能吧！盡量當期不是負數(shù)！
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