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老師好！請問收到租房發(fā)票，金額3萬，但沒付款，我是會計，做賬是：借：費用2500，貸：其他應付款2500，攤銷12個月是正好3萬，這么做對么？如不對應該如何做分錄？
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收到房租發(fā)票
借：預付賬款-房租
貸：其他應付款-房東
按月攤銷
借：管理費用-房租????
貸：預付賬款-房租
04/18 09:38
70384099 
04/18 09:42
老師我們沒給錢，怎么貸預付?。?/div>
家權老師 
04/18 09:44
預付賬款-房租是替代待攤費用科目不是付錢
70384099
04/18 09:50
老師，如果我沒收到發(fā)票，只有個合同，也要這么做，還是有合同無發(fā)票，只按月攤銷就行？
家權老師
04/18 09:55
沒有發(fā)票也沒有付款。就先做攤銷那筆，后邊再做收發(fā)票的分路
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3萬除以12等于2500老師好
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借：應收賬款 2500 貸：其他應付款 2500
預算會計
借：資金結存 -2500 貸：醫(yī)療收入 -2500
借：資金結存 2500 貸：其他應付款 2500
這樣嗎？
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我單位預收其他家租金6萬2年租金 然后1年租金按3萬攤銷 每個月都攤銷 每個月分錄都是 借預收賬款2500 貸其他業(yè)務收入2500 但是現(xiàn)在領導協(xié)商說收他家租金3萬太貴了給他家減免1萬 我這個分錄該怎么改(對方單位之前還欠我家1萬塊直接就沖抵不還了 我家記賬科目是其他應付款 他家欠款的時候是借方)這該怎么做賬 每個月的那個攤銷怎么改
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長期應付款 53000 每個月還款 2500
借長期應付款 2500 貸銀行存款2500 這樣對嗎
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去年售樓處的裝修費收到票，借銷售費用 3萬
貸銀行存款3萬。已入賬。
現(xiàn)在需要每月待攤費用
會計分錄:借 長期待攤費用——裝修費3萬
貸銷售費用3萬；
每月待攤費用:
借銷售費用2500
貸長期待攤——裝修費2500
對嗎老師
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