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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)收到租房發(fā)票，金額3萬(wàn)，但沒(méi)付款，我是會(huì)計(jì)，做賬是：借：費(fèi)用2500，貸：其他應(yīng)付款2500，攤銷(xiāo)12個(gè)月是正好3萬(wàn)，這么做對(duì)么？如不對(duì)應(yīng)該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
收到房租發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
按月攤銷(xiāo)
借：管理費(fèi)用-房租????
貸：預(yù)付賬款-房租
04/18 09:38
70384099 
04/18 09:42
老師我們沒(méi)給錢(qián)，怎么貸預(yù)付??？
家權(quán)老師 
04/18 09:44
預(yù)付賬款-房租是替代待攤費(fèi)用科目不是付錢(qián)
70384099
04/18 09:50
老師，如果我沒(méi)收到發(fā)票，只有個(gè)合同，也要這么做，還是有合同無(wú)發(fā)票，只按月攤銷(xiāo)就行？
家權(quán)老師
04/18 09:55
沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有付款。就先做攤銷(xiāo)那筆，后邊再做收發(fā)票的分路
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