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問題已解決

老師,您好,因為客戶破產清算,我司無法回收的應收賬款余額直接計入了“營業(yè)外支出”,請問所得稅匯算清繳時此項“營業(yè)外支出”需要納稅調增么?

yangfan1127| 提問時間:04/22 09:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,是需要的。
04/22 09:52
yangfan1127
04/22 10:03
好的,謝謝老師
宋生老師
04/22 10:03
你好,不用客氣的了。
yangfan1127
04/22 10:38
老師,不好意思,我之前沒說清楚,我司已經收到了客戶破產清算時由法院出具的“民事裁定書”、“破產財產分配表”等具體的文件,客戶也按照最終版的“破產財產分配表”中的分配金額付了相應貨款,但最終我司還是有部分應收賬款余額,因為之前沒有計提“壞賬準備”等相關會計分錄,所以對應回收不了的應收賬款余額最后直接計入了“營業(yè)外支出”,請問此項“營業(yè)外支出”在匯算清繳時還是需要納稅調增么?
宋生老師
04/22 10:39
你好,這種有法院判決的,一般可以扣除
宋生老師
04/22 10:39
實際操作中看管理員的態(tài)度。
yangfan1127
04/22 10:45
好的,非常感謝!
宋生老師
04/22 10:46
你好,不用客氣的人。
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