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問題已解決

老師您好,我現(xiàn)在公司要注銷,清賬的時(shí)候遇到一個(gè)問題,就是法定盈余公積的貸方這個(gè)科目怎么處理呢

m585657218| 提問時(shí)間:04/24 13:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是提取的盈余公積沒有用完,是不是?
04/24 13:50
m585657218
04/24 13:54
是的,沒有用過,現(xiàn)在其他應(yīng)付款的貸方也有余額,是要用法定的盈余公積金去還債務(wù)嗎
宋生老師
04/24 14:00
你好,這個(gè)不是還債,還債是要用錢去還的,這個(gè)盈余公積是用來分配的。
m585657218
04/24 14:29
那老師怎么分配呀?注銷必須要清理盈余公積嗎
宋生老師
04/24 14:30
你好,是的,必須要清理的。一般就是按照認(rèn)繳的比例
m585657218
04/24 14:47
好的,具體怎么寫分錄呢?需要報(bào)哪些稅呀
宋生老師
04/24 14:50
你好,這個(gè)借盈余公積,貸應(yīng)付利潤。
m585657218
04/24 15:04
好的,老師,比如盈余公積100,就只有一個(gè)股東 結(jié)轉(zhuǎn):借盈余公積100,貸應(yīng)付利潤100 清算:借應(yīng)付利潤100,貸銀存100 是這樣嗎?
宋生老師
04/24 15:05
你好,是的額,就是這樣。
m585657218
04/24 15:09
好的,那這樣處理,這個(gè)不用申報(bào)增值稅,個(gè)稅吧,只需要申報(bào)所得稅是嗎老師
宋生老師
04/24 15:09
你好,是需要交個(gè)稅的。
宋生老師
04/24 15:09
你如果用來分紅是需要交個(gè)稅的
m585657218
04/24 15:10
是哪方叫個(gè)稅呀?本公司只有一個(gè)法人股東xx公司?
宋生老師
04/24 15:11
Y如果是法人股東的話就不用。
m585657218
04/24 15:11
那如果我只是想法盈余公積彌補(bǔ)以前虧損可以嗎?就是借盈余公積金100,貸,利潤分配-未分配利潤100,如果用來彌補(bǔ)以前年度虧損呢?需要申報(bào)個(gè)稅嗎
宋生老師
04/24 15:12
你好可以彌補(bǔ),這個(gè)不需要交個(gè)稅。
m585657218
04/24 15:13
好的,如果是法人股東的話就不用。雙方都不需要繳納個(gè)稅是嗎
宋生老師
04/24 15:14
你好,是的,都不用交。
m585657218
04/24 15:15
好的,我明白了,謝謝老師哈
宋生老師
04/24 15:15
你好,不用客氣的人。
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