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老師 上月費用暫估多了 本月沖上月暫估 費用沒有那么多 導致管理費用在利潤表上是負數(shù) 這樣不太行吧
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您好，你沖本年利潤就可以
04/29 14:50
m985472866 
04/29 14:52
啥意思 就是正常結轉(zhuǎn)完了啊 在利潤表上管理費用現(xiàn)在是負數(shù) 這種情況可以？
劉艷紅老師 
04/29 14:59
借：其他應付款
貸：本年利潤
這樣沖賬
m985472866
04/29 15:00
我管理費用沒來發(fā)票啊 我這樣沖是什么意思
劉艷紅老師
04/29 15:02
你不是暫估了，沒有收到發(fā)票嗎，而且是上個月的，不是結轉(zhuǎn)了嗎，所以就沖本年利潤
劉艷紅老師
04/29 15:03
如果你沖管理費用就會形成是負數(shù)
m985472866
04/29 15:14
暫估沒收到發(fā)票 本月不應該就上月暫估憑證紅沖嗎
劉艷紅老師
04/29 15:18
如果確定收不到，就可以紅沖
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