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老師您好,匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金支出怎么填?

過過過| 提問時間:05/06 17:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你計提的填入賬載金額,實際發(fā)放的填入稅收金額。
05/06 17:39
過過過
05/06 17:42
老師,比如2024年1月發(fā)放了2023年12月工資1000元怎么填呢,2025年1月發(fā)放了2024年12月工資1000元怎么填呢,賬載金額和稅收金額一定是一致的嗎?
宋生老師
05/06 17:43
你好,匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)放了上年的,就是一致的。
過過過
05/06 17:45
老師,報2024年度匯算清繳,2024年1月發(fā)放了2023年12月工資1000元是否算在內(nèi)呢,2025年1月發(fā)放了2024年12月工資1000元是否算在內(nèi)呢
宋生老師
05/06 17:45
你好,這個屬于23年的部分不算 25年1月發(fā)放24年的,你做24年的時候是算進去的
過過過
05/06 17:47
老師,報2023年度的時候,賬載金額和稅收金額多填了1000元,現(xiàn)在報2024年度的是否要減去這1000元呢
宋生老師
05/06 17:49
你好,其實正確的做法是更正申報23年的。
過過過
05/06 17:52
老師,那我現(xiàn)在報2024年度的,就是正常填報2024年的,2023年的差異不要體現(xiàn)在2024年的匯算清繳里是這樣嗎?
宋生老師
05/06 17:52
你好,是的,就是這樣理解
過過過
05/06 17:54
老師,現(xiàn)在可以更正2023年度的嘛,更正期限是多久呢,如果不去更正會有影響嗎?
宋生老師
05/06 17:54
你好,這個沒有期限。但是如果補稅,會有滯納金
過過過
05/06 17:56
謝謝老師!
宋生老師
05/06 17:56
你好,不用客氣的了。
過過過
05/07 15:43
老師,如果2024年的工資沒有發(fā)完,那賬載金額和稅收金額是不是不一致?還是說都填實際發(fā)放的金額?
宋生老師
05/07 15:44
你好,是的,匯算還沒有發(fā),就要調增先交稅
過過過
05/07 15:45
老師我沒有明白,如果2024年的工資沒有發(fā)完,賬載金額和稅收金額怎樣填?
宋生老師
05/07 15:45
你好,比如計提了100,實際發(fā)放的80,那么降載金額就是100,稅收金額就是80。
過過過
05/07 15:46
老師,這種不一致會有影響嗎?
宋生老師
05/07 15:47
你好,你沒有發(fā)放的部分會要調整利潤。交稅
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