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問題已解決

去年賬上調(diào)了一筆利息費用支出,借財務(wù)費用利息費用貸銀行存款,把財務(wù)費用調(diào)整到其他應(yīng)收了,今年可以怎么調(diào)整,匯算清繳要調(diào)嗎

m576582468| 提問時間:05/08 14:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款
05/08 14:30
m576582468
05/08 14:33
匯算清繳需要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
05/08 14:36
先更正上年的利潤表,再做匯算
m576582468
05/08 14:39
能不更正嗎,公司要盈利,應(yīng)該是這樣調(diào)的
家權(quán)老師
05/08 14:40
必須要更正的,你那個做法本身就是不按會計制度做
m576582468
05/08 14:41
這是之前會計負(fù)責(zé)的,我不能隨便去更正吧,而且都已經(jīng)跨年了,不能在匯算清繳提現(xiàn)嗎
家權(quán)老師
05/08 14:42
不能哈,匯算是以正確的報表為基礎(chǔ)的,賬務(wù)錯了先更正賬,沒法通過申報來調(diào)整賬
m576582468
05/08 14:49
更正的話也只有今年5月提現(xiàn)出,是嗎
家權(quán)老師
05/08 14:50
今年5月做調(diào)整分錄,上年的報表還是要重新做
m576582468
05/08 14:55
啊,不是吧,賬本都裝訂了,我去更正申報嗎,對不上數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
05/08 14:58
那個只是調(diào)整報表,不是調(diào)憑證
m576582468
05/08 15:36
去更正嗎,這樣也對不上賬上數(shù)據(jù)怎么辦
家權(quán)老師
05/08 15:41
修改報表后,弄個報表附注,說明調(diào)整的報表項目和金額
m576582468
05/08 15:50
可公司要盈利,去修改了不合適
家權(quán)老師
05/08 15:53
你那個是不按會計制度做賬,稅局查到屬于虛假申報
m576582468
05/08 16:01
小企業(yè)會計準(zhǔn)則我該怎么完整的去處理,寫分錄跟報表附件內(nèi)容呢
家權(quán)老師
05/08 16:06
就是今年做這個調(diào)整分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 視同上年已經(jīng)做了下邊的分錄,正常修改上年的報表 借:財務(wù)費用-利息 貸:其他應(yīng)收款
m576582468
05/08 17:58
上年報表意思要把調(diào)整去除,按正常的申報,今年做調(diào)?
家權(quán)老師
05/08 18:00
導(dǎo)出上年的報表,手工修改數(shù)字后,再做匯算,修改后弄個報表附注,方便以后查看
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