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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年賬上調(diào)了一筆利息費(fèi)用支出，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用貸銀行存款，把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整到其他應(yīng)收了，今年可以怎么調(diào)整，匯算清繳要調(diào)嗎
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)收款
05/08 14:30
m576582468 
05/08 14:33
匯算清繳需要調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
05/08 14:36
先更正上年的利潤(rùn)表，再做匯算
m576582468
05/08 14:39
能不更正嗎，公司要盈利，應(yīng)該是這樣調(diào)的
家權(quán)老師
05/08 14:40
必須要更正的，你那個(gè)做法本身就是不按會(huì)計(jì)制度做
m576582468
05/08 14:41
這是之前會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的，我不能隨便去更正吧，而且都已經(jīng)跨年了，不能在匯算清繳提現(xiàn)嗎
家權(quán)老師
05/08 14:42
不能哈，匯算是以正確的報(bào)表為基礎(chǔ)的，賬務(wù)錯(cuò)了先更正賬，沒(méi)法通過(guò)申報(bào)來(lái)調(diào)整賬
m576582468
05/08 14:49
更正的話也只有今年5月提現(xiàn)出，是嗎
家權(quán)老師
05/08 14:50
今年5月做調(diào)整分錄，上年的報(bào)表還是要重新做
m576582468
05/08 14:55
啊，不是吧，賬本都裝訂了，我去更正申報(bào)嗎，對(duì)不上數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
05/08 14:58
那個(gè)只是調(diào)整報(bào)表，不是調(diào)憑證
m576582468
05/08 15:36
去更正嗎，這樣也對(duì)不上賬上數(shù)據(jù)怎么辦
家權(quán)老師
05/08 15:41
修改報(bào)表后，弄個(gè)報(bào)表附注，說(shuō)明調(diào)整的報(bào)表項(xiàng)目和金額
m576582468
05/08 15:50
可公司要盈利，去修改了不合適
家權(quán)老師
05/08 15:53
你那個(gè)是不按會(huì)計(jì)制度做賬，稅局查到屬于虛假申報(bào)
m576582468
05/08 16:01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我該怎么完整的去處理，寫(xiě)分錄跟報(bào)表附件內(nèi)容呢
家權(quán)老師
05/08 16:06
就是今年做這個(gè)調(diào)整分錄
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)收款
視同上年已經(jīng)做了下邊的分錄，正常修改上年的報(bào)表
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息
貸：其他應(yīng)收款
m576582468
05/08 17:58
上年報(bào)表意思要把調(diào)整去除，按正常的申報(bào)，今年做調(diào)？
家權(quán)老師
05/08 18:00
導(dǎo)出上年的報(bào)表，手工修改數(shù)字后，再做匯算，修改后弄個(gè)報(bào)表附注，方便以后查看
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