說錯了，現(xiàn)在是5月份，去更正有問題嗎

去窗口申報4月小規(guī)模的就可以

但我問征納互動的客服說4月升一般納稅人不需要報小規(guī)模報表，只有4月的一般納稅人表

這種問題存在是因為公司要確實4月要盈利，盈利不了因為有固定資產(chǎn)折舊跟攤銷，于是看到應(yīng)收賬款貸方15年收了一筆沒做未來票收入和開票，我便在四月做了一筆小規(guī)模期間的未開票收入，我以為在5月會出來4-6月小規(guī)模申報表，結(jié)果沒有，現(xiàn)在怎么處理好啊

公司也是4月購買過來的，然后有很多固定資產(chǎn)，和房租裝修費攤銷，這些固定資產(chǎn)實物也沒有看到，另外地址也變更了

是四月升為一般納稅人的，是吧

如是是四月升的，不用申報小規(guī)模了

是的，那我怎么辦呢，已經(jīng)給老板說了虧損部分在四月一一般納稅人開票處理了，如果報不了這筆數(shù)據(jù)，公司四月就虧損了

你現(xiàn)在做收入，就是一般人的了

因為現(xiàn)在是一般人了，不能是小規(guī)模的

那怎么處理，這是小規(guī)模期間的啊，能不能去更正報表，老板不想繳納這么多稅，是更1-3月報表還是想辦法把固定資產(chǎn)和攤銷處理了

你的意思是現(xiàn)在申報四月的稅，因為多申報收入了，要交稅，是吧

現(xiàn)在還沒過申報期，你直接把賬沖掉就可以了

我的意思是前面小規(guī)模期間有未開票收入，沒有申報，四月又升為一般納稅人了，算在四月一般納稅人期間肯定不劃算，我能去更正一季度報表嗎，把這筆未開票收入申報在里面

公司要盈利啊，固定資產(chǎn)這些贏不了利，四月都已經(jīng)申報盈利了

我可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，17年前寫的分錄是借：庫存*金 9600 貸：應(yīng)收賬款9600，然后應(yīng)收賬款貸方余額9600一直掛到現(xiàn)在，公司之前是別人的，今年才轉(zhuǎn)讓給我們的

更正一季度報表就可以了

也比較久了，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不行嗎

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入你不也要交企稅

交所得稅還好啊，也達(dá)到盈利了

那你就不要確認(rèn)收入，做到營業(yè)外收入

嗯嗯，那我二級明細(xì)些什么比較好呢，需不需要附件呢

營業(yè)外收入-其他就可以，不用附附件

好的，明白了，感謝

不客氣，很高興幫你