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問(wèn)題已解決
老師，異地項(xiàng)目，5月份開(kāi)發(fā)票，異地預(yù)交的時(shí)候選擇的是5月份所屬期，還是4月份所屬期？還有就是6月份的時(shí)候，應(yīng)該申報(bào)5月所屬期的增值稅時(shí)，預(yù)交的異地增值稅，可以在這個(gè)月抵扣嗎？還是需要在6月所屬期抵扣？
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異地預(yù)繳時(shí)選 5 月份所屬期。6 月份申報(bào) 5 月所屬期增值稅時(shí)，異地預(yù)繳的增值稅可在當(dāng)月抵扣。
05/09 08:35
m6160_99118 
05/09 08:58
老師，那6月份填寫(xiě)5月所屬期的時(shí)候，這張表期初是0，期末填寫(xiě)5825.24，是這樣子嗎？然后預(yù)交的附加是在哪里填寫(xiě)？
m6160_99118
05/09 09:00
填的是這個(gè)本期抵扣數(shù)吧？
樸老師 
05/09 09:04
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
m6160_99118
05/09 09:05
老師，預(yù)交的附加稅，是填寫(xiě)到這個(gè)位置抵扣5月所屬期的附加嗎？
樸老師
05/09 09:05
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
m6160_99118
05/09 09:13
老師，那填完后就變成這樣子了，主表會(huì)自動(dòng)更改，其他表按平時(shí)規(guī)則填寫(xiě)就可以對(duì)吧。
m6160_99118
05/09 09:15
第一張表畫(huà)框地方填寫(xiě)數(shù)字5825.24
樸老師
05/09 09:15
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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