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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年結(jié)息113.1元，對(duì)公支付貸款利息39141.66元，全部做在財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用，為了公司盈利，在12月做了一筆調(diào)整，借其他應(yīng)收44000貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-44000，現(xiàn)在匯算清繳了該怎么處理
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您好，這個(gè)的話，意思是這個(gè)利息，沒(méi)有發(fā)票是嗎
05/09 15:04
m576582468 
05/09 15:05
應(yīng)該是沒(méi)有，這是需要開(kāi)嗎
小鎖老師 
05/09 15:06
對(duì)，對(duì)公的利息是需要開(kāi)票的
m576582468
05/09 15:11
沒(méi)有開(kāi)，后面調(diào)整分錄也看不懂哪來(lái)的數(shù)據(jù)
m576582468
05/09 15:12
現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)還來(lái)的急嗎
小鎖老師
05/09 15:25
可以補(bǔ)開(kāi)，這個(gè)補(bǔ)開(kāi)后，就可以的了
m576582468
05/09 15:30
那我補(bǔ)開(kāi)了，這分錄怎么處理呢
小鎖老師
05/09 15:31
只能把12月那個(gè)姐 其他應(yīng)收 貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用的沖銷，這個(gè)
m576582468
05/09 15:37
這個(gè)只有今年沖了對(duì)吧，因?yàn)槿ツ甑馁~已經(jīng)裝訂了，我怎么寫(xiě)分錄
小鎖老師
05/09 15:38
是的，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 其他應(yīng)收款，這個(gè)的
m576582468
05/09 15:51
你好，公司賬上沒(méi)有體現(xiàn)借款分錄，只要每個(gè)月回單有這一筆利息支出，還是需要開(kāi)票嗎，分錄又怎么寫(xiě)，之前寫(xiě)的借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用貸銀存款
小鎖老師
05/09 15:53
利息支出需要開(kāi)票，正常就是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
m576582468
05/09 15:55
但因?yàn)檫@個(gè)利息費(fèi)用每個(gè)月都有9000多影響公司盈利，所以當(dāng)時(shí)調(diào)的，有沒(méi)有其他好的方法處理這個(gè)利息支出
小鎖老師
05/09 15:55
其他沒(méi)了，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的
m576582468
05/09 16:01
沒(méi)有發(fā)票的話39141.66貸款利息支出需要調(diào)增，具體填哪呢
小鎖老師
05/09 16:02
A105000這個(gè)表，財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出這個(gè)位置調(diào)增就行
m576582468
05/09 16:05
沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用，填18爛利息支出嗎
小鎖老師
05/09 16:06
可以，那個(gè)利息支出也是可以的
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