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問(wèn)題已解決
去年公司有兩筆不同暫估，我現(xiàn)在做分錄調(diào)整后，匯算清繳怎么填，公司工資調(diào)增兩百，退稅10元，不想退怎么調(diào)
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暫估調(diào)整后匯算清繳暫估成本費(fèi)用若已取得發(fā)票無(wú)需特別調(diào)整；未取得發(fā)票，在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（十七）其他 調(diào)增應(yīng)納稅所得額。暫估資產(chǎn)已結(jié)轉(zhuǎn)成本且未取得發(fā)票，同理在該表對(duì)應(yīng)欄次調(diào)增。不想退稅調(diào)整在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》其他 欄，按退稅金額和稅率算出調(diào)增金額（如稅率5%，退稅10元，調(diào)增200元 ），賬載金額填調(diào)增數(shù)，稅收金額填0。
05/09 15:13
m576582468 
05/09 15:16
沒(méi)有暫估資產(chǎn)，發(fā)票也沒(méi)有來(lái)
樸老師 
05/09 15:21
同學(xué)你好
那這個(gè)就只能調(diào)增
m576582468
05/09 15:22
調(diào)整12300嗎還是怎能
樸老師
05/09 15:23
同學(xué)你好
沒(méi)有發(fā)票的都要調(diào)增
m576582468
05/09 15:24
對(duì)頭啊，老師你沒(méi)注意看這兩筆分錄嗎，一個(gè)暫估了，后面用暫估紅沖，一個(gè)應(yīng)付一個(gè)應(yīng)收，我根本不知道怎么去調(diào)增啊
樸老師
05/09 15:26
調(diào)增的就是紅沖的暫估的金額
m576582468
05/09 15:29
那就是13000-700＝12300嗎，我賬栽金額寫(xiě)這個(gè)數(shù)嗎，稅收0，那這邊分錄還是按照我調(diào)整的去做是嗎
樸老師
05/09 15:31
對(duì)的
稅收金額是0意思就是稅前扣除的金額是0
m576582468
05/09 15:34
那如果700的票來(lái)了，另外一個(gè)紅沖暫估13000怎么去調(diào)整跟做分錄啊
樸老師
05/09 15:36
那就調(diào)增13000的金額
700可以稅前扣除
m576582468
05/09 15:40
好的，其實(shí)不來(lái)票的話，這樣調(diào)增金額還小一些，少繳一點(diǎn)稅，明白了，謝謝
樸老師
05/09 15:44
對(duì)的，這樣操作就可以，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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