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問(wèn)題已解決
老師您好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額怎樣填？
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你好，賬載金額就是你計(jì)提的金額，稅收金額就是實(shí)際發(fā)放的金額，實(shí)際發(fā)生額也是跟稅收金額一樣。
05/09 15:57
過(guò)過(guò)過(guò) 
05/09 15:59
老師，計(jì)提的金額、個(gè)稅申報(bào)的收入金額、實(shí)際發(fā)放的金額不一致怎么填
宋生老師 
05/09 16:00
你好，那你分別說(shuō)一下他們這三個(gè)金額是多少？
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:01
假設(shè)計(jì)提100、個(gè)稅申報(bào)的收入金額90，實(shí)際發(fā)放金額60，要怎樣填呢
宋生老師
05/09 16:03
你好，這個(gè)賬載金額100，實(shí)際發(fā)生額60，稅收金額60
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:05
老師，賬載金額不是要按個(gè)稅申報(bào)的90填嗎？計(jì)提可能調(diào)賬，個(gè)稅申報(bào)的金額是否更加準(zhǔn)確呢
宋生老師
05/09 16:06
你好，是這樣子的，你要么就去改正。不然的話你賬上是100，你就應(yīng)該要寫(xiě)100。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:07
老師，您是說(shuō)賬上計(jì)提金額和個(gè)稅申報(bào)的金額要一致對(duì)吧
宋生老師
05/09 16:07
你好是的，正常他們是要一致的。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:09
老師，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額一定一致嗎？另外個(gè)稅中的勞務(wù)報(bào)酬所得是否算作工資薪金支出呢
宋生老師
05/09 16:10
你好，是的，是一致的。
勞務(wù)報(bào)酬不算工資。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:12
老師，假如2024年2月發(fā)放了2023年的年終獎(jiǎng)，這筆款也不能填在2024年度匯算清繳的工資薪金支出吧
宋生老師
05/09 16:12
你好，你在23年有計(jì)提的話是可以的。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:15
老師，23年年終獎(jiǎng)在23年有計(jì)提的話，是填在23年的匯算清繳還是24年的匯算清繳工資薪金支出里？
宋生老師
05/09 16:15
你好，是在24年做23年匯算的時(shí)候填入。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:19
老師，如果2024年2月發(fā)放的年終獎(jiǎng)沒(méi)有計(jì)提的話，那是否算在2024年度里，在25年做24年匯算的時(shí)候填入？
宋生老師
05/09 16:20
你好，是的，就是這樣了。
過(guò)過(guò)過(guò)
05/09 16:22
謝謝老師！辛苦了！
宋生老師
05/09 16:22
你好，不用客氣的了。
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