還是做了固定資產(chǎn)做了折舊？

當(dāng)時(shí)把之前的折舊也調(diào)增了，借累計(jì)折舊，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)把之前營(yíng)業(yè)外支出都算到累計(jì)折舊了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？

跨年調(diào)整的嗎？如果是的話，需要納稅調(diào)增105080這個(gè)表格里面。

去年匯算的時(shí)候已經(jīng)納稅調(diào)整了，但是借累計(jì)折舊這塊數(shù)字記多了，相當(dāng)于把營(yíng)業(yè)外支出也算到累計(jì)折舊里面了，不用減出來(lái)？

借累計(jì)折舊是不是已經(jīng)減少了？

處理車的時(shí)候不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出？我減少的時(shí)候，數(shù)字加到累計(jì)折舊里，記到累計(jì)折舊的借方，貸方增加了利潤(rùn)

這個(gè)不是公司的車，你怎么還說(shuō)處理車？你多做了你要紅沖的 你之前把多多的賬務(wù)處理寫一下

前面遺留的問(wèn)題，紅沖了涉及退增值稅，能不能不退？不用紅沖只調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出

?一般納稅人一般不退呀，留著以后抵扣 如果你們要注銷的話必須退，因?yàn)槎悇?wù)局那邊也需要清帳

處理的時(shí)候是貸銷項(xiàng)，紅沖后，報(bào)稅這塊怎么做，需要手工填寫？

附表1里面填寫負(fù)數(shù)銷售額，一般是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，取不到數(shù)據(jù)的話，你再手動(dòng)填寫。

這有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有隱瞞收入的，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

嗯好的，老師，知道了

不用客氣，工作愉快。