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問題已解決
請問一下老師高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要選哪些表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個不是固定的，但是一般會多勾選A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表
A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表
05/14 14:46
77332923 
05/14 15:51
好的，謝謝老師
宋生老師 
05/14 15:51
你好不用客氣的了
77332923
05/14 15:52
正常企業(yè)申報會勾選哪些報表
宋生老師
05/14 15:56
?《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》（A000000）?：
?《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》（A100000）?：這是小微企業(yè)必填的表單，用于申報企業(yè)所得稅年度納稅情況?
?《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）?：如果企業(yè)存在稅會差異需要調(diào)整的事項，需填報此表?
?《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050）?：只要發(fā)生職工薪酬相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報?
?《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080）?：適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報?
?《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（A106000）?：有虧損需要彌補(bǔ)的小微企業(yè)必填?
77332923
05/14 17:28
好的，謝謝老師
宋生老師
05/14 17:29
你好，不用客氣的了。
77332923
05/15 09:32
老師我可以取消勾選的輔助賬那個表格嗎
宋生老師
05/15 09:33
你好，你實際上有做研發(fā)嗎？
77332923
05/15 09:54
我們做的有研發(fā)費用
宋生老師
05/15 10:05
你好你有做研發(fā)就需要填的。
77332923
05/15 11:18
老師這個表在什么地方，沒有找到這個表
宋生老師
05/15 11:20
他就是讓你在主表上面去勾選對應(yīng)的表格。
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