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問(wèn)題已解決

小微企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)600元,這個(gè)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?

80306323| 提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
05/16 14:46
80306323
05/16 15:27
那2024年的我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,企業(yè)所得稅年度匯算清繳提示我申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入與增值稅報(bào)表收入相差了這個(gè)600元,現(xiàn)在該怎么處理?需要在企業(yè)所得稅年度匯算清繳中修改營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表收入一致嗎?年報(bào)利潤(rùn)表中需要把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入600元調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入600元嗎?
文文老師
05/16 15:34
年報(bào)利潤(rùn)表中需要把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入600元調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入600元
80306323
05/16 15:54
如果年報(bào)利潤(rùn)表中需要把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入600元調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入600元,那年度利潤(rùn)表中的其他收入數(shù)據(jù)以及營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)與2024年4季度利潤(rùn)表中的其他收入數(shù)據(jù)以及營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)不一致,會(huì)有什么影響嗎? 我在這個(gè)2025年5月份需要做什么相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
文文老師
05/16 16:00
不用,直接調(diào)整24年度年度利潤(rùn)表即可
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