00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們公司是保安公司，適用于差額征稅開(kāi)票方式，我想問(wèn)一下是開(kāi)票的所有業(yè)務(wù)類(lèi)型都適用差額征稅還是只有保安業(yè)務(wù)才能差額征稅 老師 只有開(kāi)保安項(xiàng)目發(fā)票才可以是吧、 比方說(shuō)站務(wù)服務(wù) 這個(gè)只能按一般計(jì)稅開(kāi)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
保安業(yè)務(wù)才可以差額
是
05/19 09:35
84785009 
05/19 09:40
老師 差額計(jì)稅方式 不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，賬上有進(jìn)項(xiàng)稅遞減，還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)問(wèn)什么時(shí)候記進(jìn)項(xiàng)稅遞減？
郭老師 
05/19 09:41
開(kāi)了差額的發(fā)票，你差額交稅那一部分就做到進(jìn)項(xiàng)抵減
84785009
05/19 10:08
老師遞減的稅咋算的、
郭老師
05/19 10:09
成本的含稅金額除以1.05×5%。
84785009
05/19 10:46
老師 年報(bào)的資產(chǎn)數(shù) 自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的不用改是吧
郭老師
05/19 10:49
去核對(duì)一下，是不是正確的。這個(gè)和你第四季度所得稅申報(bào)表資產(chǎn)合計(jì)后面的平均值是一樣的。
84785009
05/19 11:17
老師填年報(bào)時(shí)應(yīng)根據(jù)科目余額表填吧，所屬期是選2024.1-2024.12嗎
但是我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)事，24年應(yīng)付職工薪酬在24年計(jì)提少了，少100多塊錢(qián)計(jì)提在2025年2月計(jì)提的
郭老師
05/19 11:21
計(jì)提的可以看所屬期1~12月份?？墒?，如果你支付的都是次月支付的話，應(yīng)該看2月份到次年1月份的。
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做的嗎？如果是的話，實(shí)際金額稅收金額里面加上這個(gè)100。
84785009
05/19 11:42
老師 計(jì)提是補(bǔ)計(jì)提在2025年2月
1-12月 實(shí)際計(jì)提12000 貸方數(shù) 借方數(shù)是9000 剩下3000次年2月份付的，現(xiàn)在賬載和實(shí)際 稅收那里怎么填
郭老師
05/19 11:45
你好
三處都是填寫(xiě)12000。
84785009
05/19 14:30
老師 小微企業(yè)年報(bào)填報(bào)勾選那里自動(dòng)默認(rèn)就行嗎 還是還要額外勾選哪個(gè)表？
郭老師
05/19 14:34
職工薪酬明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個(gè)是必須填寫(xiě)的，其他的你有發(fā)生就填寫(xiě)，沒(méi)有的就不要管了
84785009
05/19 14:42
好的老師 老師企業(yè)去年剛成立的2024年7月份，怎么看是不是有以前年度可彌補(bǔ)虧損
郭老師
05/19 14:48
彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后一行最后一列就是
84785009
05/19 14:50
就是現(xiàn)在填的2024年彌補(bǔ)虧損表是吧 因?yàn)檫@個(gè)就是2024年的
郭老師
05/19 14:52
對(duì)的是的，你稅法上認(rèn)可的虧損
閱讀 63
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
48
意見(jiàn)反饋
