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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，就是我們24年有一筆轉(zhuǎn)估嘛，嗯，回不了票了，我在那個(gè)匯算清繳的時(shí)候做了調(diào)增，那么我想問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？嗯，就是我們24年有一筆轉(zhuǎn)暫估嘛，嗯，回不了票了，我在那個(gè)匯算清繳的時(shí)候做了調(diào)增，那么我想問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？
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這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了支付了不需要做賬務(wù)處理
05/19 11:13
84785009 
05/19 11:36
這筆暫估還有一部分是對(duì)方要補(bǔ)票過(guò)來(lái)的。就是說(shuō)多暫估了
郭老師 
05/19 11:38
當(dāng)時(shí)暫估的賬務(wù)處理怎么寫(xiě)的？
84785009
05/19 11:53
借 庫(kù)存商品
貸 預(yù)付賬款
郭老師
05/19 11:55
借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785009
05/19 13:39
那這個(gè)報(bào)表需要調(diào)整嗎？
郭老師
05/19 13:41
賬務(wù)處理做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
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