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老師，就是我們24年有一筆轉(zhuǎn)估嘛，嗯，回不了票了，我在那個匯算清繳的時候做了調(diào)增，那么我想問一下這個賬務(wù)怎么處理呀？嗯，就是我們24年有一筆轉(zhuǎn)暫估嘛，嗯，回不了票了，我在那個匯算清繳的時候做了調(diào)增，那么我想問一下這個賬務(wù)怎么處理呀？
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這個實際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？實際業(yè)務(wù)發(fā)生了支付了不需要做賬務(wù)處理
05/19 11:13
84785009 
05/19 11:36
這筆暫估還有一部分是對方要補票過來的。就是說多暫估了
郭老師 
05/19 11:38
當(dāng)時暫估的賬務(wù)處理怎么寫的？
84785009
05/19 11:53
借 庫存商品
貸 預(yù)付賬款
郭老師
05/19 11:55
借預(yù)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
84785009
05/19 13:39
那這個報表需要調(diào)整嗎？
郭老師
05/19 13:41
賬務(wù)處理做到今年之前的財務(wù)報表不用修改。
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