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問題已解決

老師，我們家裝公司之前沒有建賬，一直都是表格做的流水明細(xì)，現(xiàn)在要錄財(cái)務(wù)軟件，還有今年有40多戶還沒有完工，建賬日期要寫什么時(shí)候啊

m999619088| 提問時(shí)間：05/21 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你可以按月底盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
05/21 16:32
m999619088
05/21 16:37
沒有庫(kù)存，40多戶都是正在裝修的
宋生老師
05/21 16:37
你好，你可以下月初的時(shí)候建賬。
m999619088
05/21 16:39
那建賬日期6月1日，這幾十戶在裝修的要怎么錄啊
m999619088
05/21 16:40
按開始裝修時(shí)間錄？還是說不管幾月的都錄到6月
宋生老師
05/21 16:44
你好，不管幾月的都做到六月
m999619088
05/21 16:51
之前的費(fèi)用都錄在6月，后面就按月再錄？
m999619088
05/21 16:52
老師，哪像這幾十戶我要做在什么科目呢？
宋生老師
05/21 16:54
你好，是的。你可以計(jì)入工程施工-合同成本。
m999619088
05/21 17:01
如果我需要核算各工種和物料等費(fèi)用，是再建3級(jí)科目核算？還是二級(jí)科目輔助核算？或者3級(jí)科目輔助核算？因?yàn)橐粋€(gè)工人可能同時(shí)做很多家，供貨商也是
m999619088
05/21 17:02
每戶的預(yù)付款和未結(jié)款要在哪個(gè)科目核算啊
宋生老師
05/21 17:03
你好，其實(shí)3級(jí)和2級(jí)輔助核算結(jié)果是一樣的。
宋生老師
05/21 17:03
你好，你可以計(jì)入預(yù)付賬款 未結(jié)款的，計(jì)入工程施工科目
m999619088
05/21 17:23
那竣工后我要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?。?/div>
宋生老師
05/21 17:24
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
m999619088
05/21 17:27
那預(yù)付款呢？
宋生老師
05/21 17:28
你好，預(yù)付款，你拿到材料，借原材料，貸預(yù)付賬款等。
m999619088
05/21 17:47
可是材料沒有入庫(kù)啊
宋生老師
05/21 17:50
你好，你材料直接用到了工地是嗎 你借工程施工-合同成本-材料費(fèi)，貸銀行存款。
m999619088
05/21 17:55
好的老師，我再研究下，非常感謝
宋生老師
05/21 17:56
你好，不用客氣的了
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