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問題已解決

老師,我們家裝公司之前沒有建賬,一直都是表格做的流水明細(xì),現(xiàn)在要錄財務(wù)軟件,還有今年有40多戶還沒有完工,建賬日期要寫什么時候啊

m999619088| 提問時間:05/21 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你可以按月底盤點的數(shù)據(jù)。
05/21 16:32
m999619088
05/21 16:37
沒有庫存,40多戶都是正在裝修的
宋生老師
05/21 16:37
你好,你可以下月初的時候建賬。
m999619088
05/21 16:39
那建賬日期6月1日,這幾十戶在裝修的要怎么錄啊
m999619088
05/21 16:40
按開始裝修時間錄?還是說不管幾月的都錄到6月
宋生老師
05/21 16:44
你好,不管幾月的都做到六月
m999619088
05/21 16:51
之前的費用都錄在6月,后面就按月再錄?
m999619088
05/21 16:52
老師,哪像這幾十戶我要做在什么科目呢?
宋生老師
05/21 16:54
你好,是的。你可以計入工程施工-合同成本。
m999619088
05/21 17:01
如果我需要核算各工種和物料等費用,是再建3級科目核算?還是二級科目輔助核算?或者3級科目輔助核算?因為一個工人可能同時做很多家,供貨商也是
m999619088
05/21 17:02
每戶的預(yù)付款和未結(jié)款要在哪個科目核算啊
宋生老師
05/21 17:03
你好,其實3級和2級輔助核算結(jié)果是一樣的。
宋生老師
05/21 17:03
你好,你可以計入預(yù)付賬款 未結(jié)款的,計入工程施工科目
m999619088
05/21 17:23
那竣工后我要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目啊?
宋生老師
05/21 17:24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
m999619088
05/21 17:27
那預(yù)付款呢?
宋生老師
05/21 17:28
你好,預(yù)付款,你拿到材料,借原材料,貸預(yù)付賬款等。
m999619088
05/21 17:47
可是材料沒有入庫啊
宋生老師
05/21 17:50
你好,你材料直接用到了工地是嗎 你借工程施工-合同成本-材料費,貸銀行存款。
m999619088
05/21 17:55
好的老師,我再研究下,非常感謝
宋生老師
05/21 17:56
你好,不用客氣的了
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