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問題已解決

補(bǔ)充:這1萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒有正式發(fā)票的,匯算清繳時(shí)需要全額調(diào)增

m5015_63566| 提問時(shí)間:05/23 09:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的。沒有發(fā)票的需要全額調(diào)。
05/23 09:14
m5015_63566
05/23 09:17
那就得填在納稅調(diào)整明細(xì)表里的扣除類的“其他”里面,對(duì)吧
宋生老師
05/23 09:17
你好,是的,就是這樣子的。
m5015_63566
05/23 09:19
系統(tǒng)會(huì)提示說“扣除類調(diào)整項(xiàng)目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”金額與利潤表金額上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不一致,那就提交不了
宋生老師
05/23 09:23
你好,你可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)填,然后另外需要調(diào)整的部分寫到其他
m5015_63566
05/23 09:30
老師你看下是不是我舉例的這樣,如果1萬沒有發(fā)票,2000有發(fā)票,那在15欄系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)增40%=4800,然后我在30欄里賬載金額空格里填填入調(diào)增的差額10000+2000*40%-4800=6000
宋生老師
05/23 09:30
你好,是的,就是這樣理解。
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