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問題已解決
補(bǔ)充：這1萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒有正式發(fā)票的，匯算清繳時(shí)需要全額調(diào)增
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你好，是的。沒有發(fā)票的需要全額調(diào)。
05/23 09:14
m5015_63566 
05/23 09:17
那就得填在納稅調(diào)整明細(xì)表里的扣除類的“其他”里面，對(duì)吧
宋生老師 
05/23 09:17
你好，是的，就是這樣子的。
m5015_63566
05/23 09:19
系統(tǒng)會(huì)提示說“扣除類調(diào)整項(xiàng)目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”金額與利潤表金額上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不一致，那就提交不了
宋生老師
05/23 09:23
你好，你可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)填，然后另外需要調(diào)整的部分寫到其他
m5015_63566
05/23 09:30
老師你看下是不是我舉例的這樣，如果1萬沒有發(fā)票，2000有發(fā)票，那在15欄系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)增40%=4800，然后我在30欄里賬載金額空格里填填入調(diào)增的差額10000+2000*40%-4800=6000
宋生老師
05/23 09:30
你好，是的，就是這樣理解。
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