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借應收賬款-暫估55000 貸營業(yè)外收入55000 現(xiàn)在紅沖去年這邊分錄怎么做，小企業(yè)會計準則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個借利潤分配-未分配利潤，貸應收賬款-暫估
05/23 16:40
m576582468 
05/23 16:42
這樣會造成資產表跟利潤表勾稽關系不對
宋生老師 
05/23 16:43
你好，是的，你調整就會有差異的
宋生老師
05/23 16:43
這個是屬于正常的。
m576582468
05/23 16:44
那我可以直接紅沖嗎
宋生老師
05/23 16:47
你好，營業(yè)外收入紅沖？
m576582468
05/23 16:48
是的，直接紅沖這筆分錄，因為勾稽關系不一樣，過不了
宋生老師
05/23 16:49
你好，不行了，因為這樣不符合權責發(fā)生制
m576582468
05/23 16:50
那怎么剛剛有老師說可以，到底怎么樣喲
宋生老師
05/23 16:53
你好，你如果不確定，可以問稅務局看他們同意不。你直接沖，如果不跨年還行。跨年肯定不可以了。
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