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問(wèn)題已解決
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳與2024年第四季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)不一致，需要對(duì)2024年第四季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表做更正嗎？
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您好，是因?yàn)槭裁丛虿灰粯恿耍?/div> 
05/25 11:44
69057255 
05/25 11:59
2025年1月取得跨年發(fā)票報(bào)銷金額11萬(wàn)（2024年12月沒(méi)有做計(jì)提），因我公司是小微企業(yè)，所以不想做以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師 
05/25 12:34
那就去更正報(bào)表，然后調(diào)去年的賬
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老師您好，我在更改2024年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表的時(shí)候，上面顯示的是本年累計(jì)金額，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入，和營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，我是填2024年第四季度的金額，還是天2024年整個(gè)年度的累計(jì)金額？
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2023年第四季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)折舊那張表沒(méi)填，匯算清繳時(shí)已填，2024年第一季度季度申報(bào)時(shí)折舊表需要填嗎
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2024年的匯算清繳還未做，2024年的2，3季度的企業(yè)所得稅報(bào)表能改嗎？
165
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老師，今年要更正去年第四季度企業(yè)所得稅，從虧損變盈利了，去年第四季度的時(shí)候暫估錯(cuò)了，現(xiàn)在需要更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)我2024年企業(yè)所得稅更正申報(bào)之后補(bǔ)稅需要繳納滯納金嗎？
297
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2024年第四季度有利潤(rùn)，2024年本累計(jì)虧損，第四季度需要交稅
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師在本題中，原來(lái)的合同價(jià)金額與預(yù)期降價(jià)后金額的差額到底是計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債科目還是合同負(fù)債科目？ 類似的可變對(duì)價(jià)的題中型為什么有計(jì)合同負(fù)債的也有計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債的？ 考試中應(yīng)該如何進(jìn)行區(qū)分？ 昨天
- 或者關(guān)系，如果是選擇題說(shuō)是說(shuō)法對(duì)的，只列了或者后面的內(nèi)容應(yīng)該也是對(duì)的，理解對(duì)吧 昨天
- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問(wèn)題。價(jià)格明細(xì)表只有設(shè)備款，沒(méi)有安裝費(fèi)；同時(shí)協(xié)議約定：安裝主要是由購(gòu)買(mǎi)方負(fù)責(zé)，供貨方只負(fù)責(zé)派人指導(dǎo)安裝，而且是免費(fèi)指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)行安裝。取得的發(fā)票全部是設(shè)備款。這種情況是否可以按照行業(yè)慣例計(jì)算安裝費(fèi)，并將其剔除，不予計(jì)算抵免企業(yè)所得稅？這樣處理的依據(jù)有哪些？ 昨天
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