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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請教一下，上月庫存暫估一筆100元，本月收到發(fā)票實(shí)際入庫90元。（本月帳務(wù)處理是：先沖銷上月暫估100元，然后根據(jù)發(fā)票實(shí)際入庫90元），但庫存管理的臺帳明細(xì)帳需要處理嗎，并且上月暫估的那筆庫存已結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝老師！
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你好，臺賬可以不用處理的，如果你要處理的話，兩個(gè)入庫兩個(gè)出庫
05/28 16:33
824937735 
05/29 10:32
老師，（我本月這樣處理可以嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本-10，貸：原材料10，由于上月這筆暫估100，上月已全部出庫，上月全部進(jìn)成本了），這樣帳務(wù)與臺帳明細(xì)帳無差額，還是最好按老師您說的，兩個(gè)入庫兩個(gè)出庫，謝謝！
郭老師 
05/29 10:34
可以的，你可以只調(diào)整差額。你借原材料貸，應(yīng)付賬款也得做一個(gè)。
824937735
05/29 13:42
謝謝老師，五顆星在哪點(diǎn)
郭老師
05/29 13:47
我給你回過去之后，你看一下有一個(gè)評價(jià)吧
咱的頁面不一樣其實(shí)我也不清楚
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